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寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2017年部門決算公開
信息來源:咨詢委 發布時間:2018-09-28 發布處室:市發改委 瀏覽次數:
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一、寧波市人民政府咨詢委員會辦公室概況

(一)主要職能

根據市委、市政府決策的需要,組織咨詢專家圍繞重大行政決策事項開展研究,提出科學的決策意見,供市委、市政府決策參考。具體承擔以下主要任務:
  1. 對全市國民經濟和社會發展戰略、方針政策和重大問題進行咨詢論證;

2. 對全市中長期規劃和重要規劃進行研究和咨詢論證;

3. 對全市經濟社會發展中帶有前瞻性、全局性和涉民重大問題以及經濟運行中出現的突出問題進行咨詢研究;

4. 對政府投資的重大建設項目,根據委托進行咨詢論證;

5. 市委、市政府交辦的其它咨詢研究和論證任務;

6. 指導縣(市)區政府決策咨詢機構相關業務工作,加強與市級其他研究部門和機構的溝通與聯動。

(二)部門決算單位構成

寧波市人民政府咨詢委員會辦公室部門決算包括:寧波市人民政府咨詢委員會辦公室本級決算。

二、寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2017年部門決算情況說明
  (一)收入決算情況說明
    寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2017年收入決算總計696.26萬元,與上年決算相比,增加91.56萬元,增長15.14%。其中:本年收入657.17萬元,占總收入94.39%,包括財政撥款收入656.93萬元(其中,一般公共預算656.93萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入94.35%,與上年決算相比,增加93.17 萬元,增長16.53%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0 %; 事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;其他收入0.24萬元,占總收入0.03%。上級補助收入656.93萬元,占總收入 94.35 %。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。事業基金彌補收支差額0萬元,占總收入0%。上年結轉收入39.10萬元,占總收入5.62%。 

(二)支出決算情況說明
    寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2017年支出決算656.88萬元,與上年決算相比,增加91.27萬元,增長16.14%。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出606.53萬元、社會保障支出23.14萬元、住房保障支出27.21萬元。

2. 按支出用途分類,包括人員支出240.69萬元,日常公用支出25.19萬元,項目支出391.01萬元。

3. 按支出資金性質分類,包括一般公共預算支出656.88萬元,政府性基金預算支出0萬元,其他各類支出0萬元。與上年決算相比,一般公共預算支出增加93.12萬元,增長16.52 %,政府性基金預算支出增加0萬元,增長0%,其他各類支出增加0萬元,增長0%。

(三)一般公共預算當年撥款情況說明

寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2017年度一般公共預算財政撥款支出656.88萬元,與上年決算相比,增加93.12萬元,增長16.52%。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項)。2017年年初預算為553.2萬元,2017年決算為391.01萬元,完成年初預算的70.68%,決算數小于預算數的主要原因是對外出調研等工作的次數和頻率進行了限制,導致支出比例偏低。

2.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)。2017年年初預算為192.85萬元,2017年決算為215.52萬元,完成年初預算的111.76%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資方面的支出增長。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。2017年年初預算為23.33萬元,2017年決算為23.14萬元,完成年初預算的99.19%,決算數小于預算數的主要原因是在職人員社會保險支出計算差額。 

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2017年年初預算為25.12萬元,2017年決算為26.95萬元,完成年初預算的107.29%,決算數大于預算數的主要原因是職工住房公積金增長。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2017年年初預算為0.26萬元,2017年決算為0.26萬元,完成年初預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是職工提租補貼沒有發生變化。

(四)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2017年度財政撥款基本支出決算數為265.88萬元,其中:

1、工資福利(類)支出 211.85萬元,主要包括基本工資29.99萬元、津貼補貼51.82萬元、獎金88.79萬元、行政事業單位離退休支出23.14萬元、其他工資福利支出10.47萬元、其他社會保障繳費7.64萬元等。

2、對個人和家庭的補助(類)支出28.83萬元,主要包括住房公積金26.95萬元、提租補貼0.26萬元、其他對個人和家庭的補助支出1.62萬元等。

3、商品和服務(類)支出25.19萬元,主要包括辦公費0.40萬元、差旅費0.81萬元、福利費7.17萬元、其他交通費7.49萬元、公務用車運行維護費4.03萬元等。

4、其他資本性(類)支出0萬元。

(五)2017年度一般公共預算“三公”經費決算情況

寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2017年度“三公”經費一般公共預算為14.58萬元,支出決算為10.78萬元,完成預算的73.94%。其中:因公出國(境)費支出決算為4.38萬元,完成預算的73%;公務接待費支出決算為2.37萬元,完成預算的58.09%;公務用車購置及運行維護費支出決算為   4.03萬元,完成預算的89.56%。2017年“三公”經費財政撥款支出決算數小于預算數的主要原因是經費支出控制嚴格。

寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年減少1.51萬元,下降12.29%。具體情況如下:

1.因公出國(境)經費:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度因公出國(境)費用決算      4.38萬元,比上年決算數或下降8.56%。主要用于單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。減少的主要原因是與2016年度因公出國(境)目的地不同。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

2.公務接待費:2017年度公務接待費決算2.37萬元,比上年決算數增長3.49 %。主要用于接待國內調研活動等支出。增加(或減少)的主要原因是接待調研人數較多。

其中,本單位國內公務接待12批次,158人次,共2.37   萬元。

3.公務用車運行及購置費:2017年度公務用車購置及運行維護費決算4.03萬元,比上年決算數下降22.65%。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;公務用車運行維護費支出4.03萬元,主要用于所需的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2017年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。減少的主要原因是為貫徹落實國家機關公務用車制度改革精神,公務用車減少。

(六)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

本部門2017年度機關運行經費支出25.19萬元,比2016年增加1.59萬元,增長6.74%。主要原因是: 人員工資增長導致福利費開支增長。     

2.政府采購支出情況

本部門2017年度政府采購支出總額8.40萬元,其中:政府采購貨物支出8.40萬元。授予中小企業合同金額8.40萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額8.40萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占用情況

截至2017年12月31日,共有車輛1輛,其中,省部級領導干部用車0輛、一般公務用車  1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值200萬元以上大型設備0(套)。

4.預算績效管理工作開展情況

(1)績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門(單位)組織對 2017年度0個項目進行了預算績效評價,涉及當年財政撥款0萬元。。

(2)部門決算中項目績效自評結果(如有)

(3)其他以部門為主體開展的項目績效評價報告。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政決算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:決算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

5.上級補助收入:決算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“年初結轉和結余”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

12.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

14.年末結轉和結余:指以前年度決算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

15.一般公共服務支出:是指政府提供一般公共服務的支出。

16. 住房保障支出——住房公積金:是指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

17.住房保障支出——提租補貼:是指按房改政策規定的標準,行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

18.住房保障支出——購房補貼:是指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

附件:寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2017年部門決算公開.xls


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