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寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2018年部門決算
信息來源: 發布時間:2019-09-27 發布處室:咨詢委 瀏覽次數:
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一、寧波市人民政府咨詢委員會辦公室概況

(一)部門職責

根據市委、市政府決策的需要,組織咨詢專家圍繞重大行政決策事項開展研究,提出科學的決策意見,供市委、市政府決策參考。具體承擔以下主要任務:
  1. 對全市國民經濟和社會發展戰略、方針政策和重大問題進行咨詢論證;

2. 對全市中長期規劃和重要規劃進行研究和咨詢論證;

3. 對全市經濟社會發展中帶有前瞻性、全局性和涉民重大問題以及經濟運行中出現的突出問題進行咨詢研究;

4. 對政府投資的重大建設項目,根據委托進行咨詢論證;

5. 市委、市政府交辦的其它咨詢研究和論證任務;

6. 指導縣(市)區政府決策咨詢機構相關業務工作,加強與市級其他研究部門和機構的溝通與聯動。

(二)機構設置

寧波市人民政府咨詢委員會辦公室部門決算包括:寧波市人民政府咨詢委員會辦公室本級決算。

二、寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2018年部門決算公開表

詳見附表。

三、寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2018年部門決算安排情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
    2018年度收入總計577.50萬元,與 2017年度相比,收入總計減少118.76萬元,下降17.06%。2018年度支出總計577.40萬元,與 2017年度相比,支出總計減少79.48萬元,下降12.10%。主要原因是:課題研究經費、公用經費等開支下降。

(二)收入決算情況說明
    本年收入合計577.50萬元,其中:財政撥款收入577.26萬元(其中,一般公共預算577.26萬元,政府性基金預算0萬元),占總收入99.96%;事業單位專戶資金0萬元,占總收入0 %; 事業單位經營收入0萬元,占總收入0%;經營收入0萬元,占收入合計0 %;其他收入0.23萬元,占總收入0.04%。上級補助收入0萬元,占總收入 0 %。附屬單位上繳收入0萬元,占總收入0%。 

(三)支出決算情況說明
    本年支出合計577.40萬元,其中:基本支出300.14萬元,占支出合計51.98 %;項目支出277.26萬元,占支出合計48.02%;上繳上級支出0萬元,占支出合計0 %;經營支出0萬元,占支出合計0 %;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計0 %。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計577.26萬元,與2017年相比,財政撥款收入總計減少79.67萬元,下降12.12 %。2018年度財政撥款支出總計577.40萬元,與2017年相比,財政撥款支出總計減少79.48萬元,下降12.10 %。主要原因是:課題研究經費、公用經費等開支下降。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出577.40萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出減少79.48萬元,下降12.10%。主要原因是:課題研究經費、公用經費等開支下降。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出577.40萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出510.20萬元,占88.36%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出0萬元,占0%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出23.71萬元,占4.11%;醫療衛生和計劃生育(類)支出0萬元,占0%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出10.5萬元,占1.82%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息(類)支出0萬元,占0%;商業服務業(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出32.99萬元,占5.71%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為686.20萬元,支出決算為577.40萬元,完成年初預算的84.14%,主要原因是課題研究經費、公用經費等開支下降,城鄉社區支出比例較低。其中:

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為424.5萬元,2018年支出決算為277.26萬元,完成年初預算的65.31%,決算數小于預算數的主要原因是壓縮不必要開支,對外出調研等工作的次數和頻率進行了限制,導致支出比例偏低。

一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為208.89萬元,2018年支出決算為232.79萬元,完成年初預算的111.44%,決算數大于預算數的主要原因是人員工資方面的支出增長。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項)。2018年年初預算為23.75萬元,2018年支出決算為23.71萬元,完成年初預算的99.83%,決算數小于預算數的主要原因是在職人員社會保險支出計算差額。 

一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為0.15萬元,2018年支出決算為0. 15萬元,完成年初預算的100%。

城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項)。2018年年初預算為60萬元,2018年支出決算為10.5萬元,完成年初預算的17.5%,決算數小于預算數的主要原因是壓縮不必要開支。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為28.79萬元,2018年決算為32.99萬元,完成年初預算的114.59%,決算數大于預算數的主要原因是職工住房公積金增長。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出289.49萬元,其中:

1、工資福利(類)支出 233.25萬元,主要包括基本工資32.57萬元、津貼補貼52.77萬元、獎金68.44萬元、行政事業單位離退休支出23.71 萬元、職工基本醫療保險繳費9.53萬元、其他社會保障繳費0.22萬元、住房公積金32.99萬元、其他工資福利支出13.02萬元等。

2、對個人和家庭的補助(類)支出1.89萬元,主要包括其他對個人和家庭的補助支出1.89萬元等。

3、商品和服務(類)支出54.35萬元,主要包括辦公費6.41萬元、印刷費1.23萬元、郵電費0.14萬元、差旅費15.72萬元、因公出國(境)費用5.05萬元、公務接待費1.56萬元、工會經費3.99萬元、福利費5.95萬元、其他交通費7.76萬元、公務用車運行維護費3.31萬元、其他商品和服務支出3.23萬元等。

4、資本性(類)支出0萬元。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1. 政府性基金財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為14.58萬元,支出決算為9.92萬元,完成預算的68.04%。其中:因公出國(境)費支出決算為5.05萬元,完成預算的84.17%;公務接待費支出決算為1.56萬元,完成預算的38.24%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.31萬元,完成預算的73.56%。2018年“三公”經費財政撥款支出決算數小于預算數的主要原因是經費支出控制嚴格。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為5.05萬元,占50.91%,與2017年度相比,增加0.67萬元,增長15.30%,主要原因是與2017年因公出國(境)培訓科目、時間不同;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.31萬元,占33.37%,與2017年度相比,減少0.72萬元,下降17.87%,主要原因是公務用車使用減少;公務接待費支出決算為1.56萬元,占15.73%,與2017年度相比,減少0.81萬元,下降34.18%,主要原因是接待人數、批次均減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為6萬元,支出決算為5.05萬元。完成年初預算的84.17%。主要用于單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是預算精度不夠。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計1人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為4.5萬元,支出決算為3.31萬元,完成年初預算的73.56%。決算數小于預算數的主要原因是公車使用減少。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

公務用車運行維護費支出3.31萬元,主要用于公務出行等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算蔡增撥款的公務用車保有量為1輛。

(3)公務接待費年初預算數為4.08萬元,支出決算為1.56萬元,完成年初預算的38.26%。主要用于接待調研考察人員等支出。決算數小于預算數的主要原因是接待人數、批次減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待12批次,累計115人次。

外賓接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

其他國內公務接待支出0萬元,接待0人次,0批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算管理要求,本單位2018年度一般公共預算項目支出不涉及績效考核。

2.部門決算中項目績效自評結果:

本單位在市級部門決算中反映項目績效自評:無。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2018年度機關運行經費支出54.35萬元,比年初預算數減少6.43萬元,下降10.58%,主要原因是:公用經費開支減少。     

2.政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額15.01萬元,其中:政府采購貨物支出6.85萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出8.16萬元。授予中小企業合同金額15.01萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額15.01萬元,占政府采購支出總額的100%。

3.國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政決算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:決算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

5.上級補助收入:決算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“年初結轉和結余”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

12.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

14.年末結轉和結余:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

15.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.三公經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算蔡增筆款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

附件:寧波市人民政府咨詢委員會辦公室2018年部門決算.xls


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