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寧波市糧食局2018年部門決算
信息來源:辦公室 發布時間:2019-09-28 發布處室:市發改委 瀏覽次數:
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一、寧波市糧食局概況

(一)部門職責

1. 主管全市糧食工作的市直屬機構。

2. 負責全市糧食流通宏觀調控具體業務、行業指導。

3. 負責市級地方儲備糧管理。

(二)機構設置

從決算單位構成看,寧波市糧食局部門決算為本級決算。

二、糧食局2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、糧食局2018年部門決算安排情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
    2018年度收支總計1696.17萬元,與 2017年度相比,收支總計各增加59.2萬元,增長3.62%。主要原因是:在職人員變化,導致工資福利支出和商品服務支出略有增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計1696.17萬元,其中:財政撥款收入1696.17萬元(其中,一般公共預算1696.17萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計100%。

(三)支出決算情況說明
    本年支出合計1696.17萬元,其中:基本支出1489.77萬元,占支出合計87.83%;項目支出206.40萬元,占12.17%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計1696.17萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加59.2萬元,增長3.62%。主要原因是:在職人員變化,導致工資福利支出和商品服務支出略有增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1696.17萬元,占本年支出合計的100%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加59.2萬元,增長3.62%。主要原因是:在職人員變化,導致工資福利支出和商品服務支出略有增加。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出1696.17萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0.15萬元,占0.01%;社會保障和就業(類)支出273.59萬元,占16.13%;住房保障(類)支出103.68萬元,占6.11%;糧油物資儲備(類)支出1318.75萬元,占77.75%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1475.62萬元,支出決算為1696.17萬元,完成年初預算的114.95%,主要原因是在職人員變化,導致工資福利支出和商品服務支出略有增加。其中:

一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.15萬元,決算數大于預算數的主要原因年中追加預算,文明城市五連冠獎勵經費。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為105.63萬元,2018年支出決算為161.18萬元,完成年初預算的152.59%,決算數大于預算數的主要原因離退休人員去世,年中追加撫恤金等支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為80.17萬元,2018年支出決算為80.29萬元,完成年初預算的100.15%。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為32.07萬元,2018年支出決算為32.12萬元,完成年初預算的100.16%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為101.42萬元,2018年支出決算為102.47萬元,完成年初預算的101.04%。

住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。2018年年初預算為1.24萬元,2018年支出決算為1.21萬元,完成年初預算的97.58%。

糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)行政運行(項)。2018年年初預算為934.92萬元,2018年支出決算為1112.5萬元,完成年初預算的118.99%,決算數大于預算數的主要原因在職人員變化,導致工資福利支出和商品服務支出略有增加。

糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為220.17萬元,2018年支出決算為206.25萬元,完成年初預算的93.68%,決算數小于預算數的主要原因部門非專項資金結余。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出1489.77萬元。其中:

1、工資福利(類)支出1082.99萬元,主要包括基本工資165.61萬元、津貼補貼238.13萬元、獎金320.26萬元、績效工資0萬元、住房公積金102.47萬元等。

2、對個人和家庭的補助(類)支出174.9萬元,主要包括離休費68.91萬元、醫療補助費0萬元、生活補助5.23萬元等。

3、商品和服務(類)支出231.88萬元,主要包括辦公費18.5萬元、物業管理費2.41萬元、取暖費0萬元、水電費0.05萬元、公務用車運行維護費2.57萬元等。

4、資本性(類)支出0萬元。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為21.9萬元,支出決算為10.61萬元,完成預算的48.45%,2018年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是公務來客減少、公務用車使用量減少。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為6.4萬元,占60.32%,與2017年度相比,增加1.5萬元,增長30.61%,主要原因是因公出國人次增加1人;公務用車購置及運行維護費支出決算為2.57萬元,占24.22%,與2017年度相比,減少0.15萬元,下降5.51%,主要原因是公務用車使用量減少;公務接待費支出決算為1.64萬元,占15.46%,與2017年度相比,減少3.12萬元,下降65.55%,主要原因是公務來客減少。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為6.8萬元,支出決算為6.4萬元。完成年初預算的94.12%。主要用于機關單位人員公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是因公出國行程壓縮。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計2人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為4.5萬元,支出決算為2.57萬元,完成年初預算的57.11%。決算數小于預算數的主要原因是公務用車使用量減少。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);

公務用車運行維護費支出2.57萬元,主要用于機要用車等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

(3)公務接待費年初預算數為10.6萬元,支出決算為1.64萬元,完成年初預算的15.47%。主要用于接待上級單位工作指導、政策調研等支出。決算數小于預算數的主要原因是公務來客減少。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待10批次,累計123人次。

外賓接待支出0萬元.

其他國內公務接待支出1.64萬元,主要用于上級單位工作指導、政策調研等公務接待支出;接待123人次,10批次。

(九)部門預算績效情況說明

我部門無績效目標管理項目。

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況

2018年度機關運行經費支出231.88萬元,比年初預算數減少15.99萬元,下降6.45%,主要原因是壓縮一般性支出,三公經費支出減少。

2.政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額25.74萬元,其中:政府采購貨物支出10.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出15.16萬元。授予中小企業合同金額25.74萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額16.45萬元,占政府采購支出總額的63.91%。

3.國有資產占有使用情況

截止2018年12月31日,糧食局未擁有車輛。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政決算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.三公經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算蔡增筆款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.一般公共服務支出(類)宣傳事務(款):反映中國共產黨宣傳部門的支出。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款):指用于行政事業單位離退休方面的支出。

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款):指反映行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

9.糧油物資儲備支出(類)糧油事務(款):指反映糧油事務方面的支出。

附件:寧波市糧食局2018年部門決算.pdf



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