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寧波市發展和改革委員會2018年部門決算
信息來源:辦公室 發布時間:2019-09-28 發布處室:市發改委 瀏覽次數:
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一、寧波市發展和改革委員會概況

(一)部門職責

1.組織擬訂和實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃、年度計劃,牽頭開展中長期重大戰略問題研究。牽頭組織全市統一規劃體系建設,負責市級專項規劃、區域規劃、空間規劃與全市發展規劃的統籌銜接,銜接平衡各類功能區規劃。負責全市社會總需求和總供給等重要經濟總量的平衡和重大比例關系的協調,提出經濟社會發展、重大結構優化、高質量發展的目標、任務和相關政策。負責重大戰略規劃、重大政策的評估督導工作。

2.負責宏觀經濟分析、預測、預警和信息引導。研究提出全市運用財政、金融、投資和價格等經濟手段進行調控的對策建議。協調推進經濟體制改革,研究提出全市經濟體制改革的總體思路、實施意見及年度目標任務。組織經濟體制改革試點。研究經濟體制改革重大問題,提出對策建議。

3.組織擬訂區域發展戰略的重大規劃和重大政策,牽頭實施長江經濟帶、長三角區域一體化發展戰略,引導和促進區域經濟協調發展。組織擬訂新型城鎮化和城鄉一體化發展戰略、重大政策,協調推進新型城鎮化和城鄉一體化統籌發展。指導衛星城市(小城市)、中心鎮改革發展和特色小鎮創建。

4.擬訂對外開放戰略和相關政策,牽頭推進全市“一帶一路”建設,組織擬訂全市利用外資和境外投資的發展戰略規劃和平衡優化政策措施。負責全口徑外債管理工作,組織上報國外貸款項目。負責外商投資項目和企業境外投資項目核準、備案和事中事后監管。負責企業債券發行的綜合管理。

5.組織擬訂并牽頭實施全市海洋經濟發展規劃、計劃和政策措施。負責協調海洋經濟發展中的重大問題。組織協調涉海有關項目規劃,推動海陸聯動。綜合協調產業集聚區規劃建設。綜合協調象山港區域保護和利用工作。

6.負責固定資產投資綜合管理和宏觀調控,提出全市固定資產投資規模、結構建議,擬訂投融資和基本建設領域政策措施。牽頭負責市政府和社會資本合作綜合管理。加強和改進對各類民間投資的宏觀調控。按權限負責固定資產投資項目審批、核準、備案。負責企業投資項目(除技術改造項目外)核準、備案,及政府投資項目項目建議書、可行性研究報告、初步設計(含概算)審批、報批和綜合管理。建立本級政府投資項目儲備庫,統籌安排項目前期經費,提出市本級財政建設資金的規模和投向,并納入年度政府投資計劃管理。會同相關部門擬訂新增建設用地市統籌指標安排計劃。

7.負責全市重點建設項目綜合管理。負責市重大前期計劃編制、組織實施、協調推進等綜合管理。負責重大建設項目規劃布局。擬訂并組織實施市重點工程建設項目計劃。負責實施對省、市重點建設項目的檢查、督促、協調、驗收、考評工作,研究擬訂項目事中事后監管政策,開展項目事中事后監管工作。負責對重點工程建設項目招標投標實施監督管理。指導工程咨詢行業管理。指導督促各級重點工程建設責任單位落實安全生產職責。

8.研究提出全市產業發展戰略,擬訂綜合性產業規劃和政策,銜接平衡相關發展規劃和重大政策。負責協調產業發展的重大問題,推進二三產業融合發展。規劃產業重大生產力布局,謀劃指導全市重大產業基地、開發區(園區)、創新平臺,協調重大產業項目實施,統籌推進全市自主品牌發展工作。統籌推進創新驅動發展戰略,推動產業新動能培育。牽頭推進數字寧波建設。負責重大工業、高技術產業、戰略新興產業建設項目綜合管理。負責創業投資企業的備案、管理及引導基金的日常管理。

9.會同有關部門研究提出重大基礎設施的發展規劃和重大政策。組織編制綜合交通發展規劃,負責安排交通建設項目,統籌協調綜合交通發展重大問題。會同有關部門開展對全市沿海水域岸線的綜合規劃工作,負責協調岸線使用管理。審核能源發展重大規劃、重大產業政策和能源體制改革方案等,推動能源結構調整。

10.承擔協調推動生態文明建設工作,擬訂和組織實施綠色發展的重大戰略、重大規劃和重大政策,統籌推進可持續發展。擬訂和組織實施循環經濟發展規劃,綜合協調循環經濟發展中的重大問題。參與編制生態建設規劃。

11.組織擬訂全市鄉村振興戰略規劃,協調農業農村經濟發展重大問題。會同有關部門提出總量平衡、結構調整的目標和政策建議,指導推進農村產業融合發展,提出農村重大基礎設施建設項目布局建議并協調實施。負責全市農業資源的綜合管理和農業區劃工作。協調推進四明山區域保護和利用工作。

12.組織擬訂人口和社會發展規劃和年度計劃,負責人口和社會發展形勢分析。統籌推進基本公共服務體系建設。負責文化旅游、教育、衛生健康、體育、民政等社會事業與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡。提出人口發展、促進就業、完善社會保障、收入分配等經濟與社會發展協調、互相促進的政策建議。協調社會事業和產業發展中的重大問題并參與擬訂政策,負責全市民生實事候選項目征集工作。參與研究制定全市人才發展戰略和規劃。

13.負責全市糧食流通行業管理和指導工作,擬訂糧食流通行業發展規劃、政策,負責全市糧食流通宏觀調控。負責市級儲備糧管理,保障軍隊等政策性糧食供應,組織實施重要商品、救災物資等應急儲備物資的收儲、輪換和管理,監測分析糧食、棉花等重要物資市場供需變化并進行調控管理。負責全市國民經濟動員工作并研究擬訂相關規劃、計劃,組織實施方案編制、物資籌措、儲備保障基地建設等工作。

14.負責全市重大價格改革與政策協調。提出居民消費價格調控目標、價格政策措施和價格改革建議。負責制定和調整本級政府管理的重要商品和服務價格。實施價格臨時干預措施。組織實施重要商品和服務市場價格監測分析預警制度和價格決策聽證制度。負責市場價格成本調查和定價成本監審工作。負責價格公共服務、價格認定工作。

15.負責全市社會信用體系建設的指導協調、監督考核,牽頭制定相關綜合性政策。統籌管理市公共信用信息共享平臺,綜合協調全市公共信用信息管理,推進信用信息的共享和應用。

16.統一領導和管理市服務業發展局、市能源局。

17.完成市委、市政府交辦的其他任務。

(二)機構設置

從決算單位構成看,寧波市發展和改革委員會部門決算包括本級決算及所屬行政事業單位決算。

納入寧波市發展和改革委員會2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.寧波市物價監督檢查局;

2.寧波市價格監測與成本監審局;

3.寧波市信息中心;

4.寧波市建設工程造價管理處;

5.寧波市世界銀行貸款項目管理辦公室;

6.寧波市價格認證中心。

二、寧波市發展和改革委員會2018年度部門決算公開表

詳見附表。

三、寧波市發展和改革委員會2018年部門決算安排情況說明
  (一)收入支出決算總體情況說明
    2018年度收支總計19040.42萬元,與 2017年度相比,收支總計各減少175.94萬元,下降0.92%。主要原因是:按要求節減經費支出。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計18628.97萬元,其中:財政撥款收入18125.96萬元(其中,一般公共預算18125.96萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計97.30%;事業收入0萬元,占收入合計0 %;經營收入0萬元,占收入合計0 %;其他收入473.01萬元,占收入合計2.54%。上級補助收入30萬元,占收入合計0.16 %。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。  

(三)支出決算情況說明
   本年支出合計18545.40萬元,其中:基本支出10752.59萬元,占支出合計57.98 %;上繳上級支出0萬元,占支出合計0 %;經營支出0萬元,占支出合計0 %;對附屬單位補助支出0萬元,占支出合計0 %。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收入總計18125.96萬元,與2017年相比,財政撥款收入總計增加121.10萬元,增長0.67%。

(五)一般公共預算財政撥款支出情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出18124.23萬元,占本年支出合計的97.74%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加123.57萬元,增長0.67%。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出18124.23萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出11784.14萬元,占65.02%;國防(類)支出44.15萬元,占0.24%;科學技術(類)支出739.92萬元,占4.08%;社會保障和就業(類)支出1138.74萬元,占6.28%;城鄉社區(類)支出839.07萬元,占4.63%;農林水(類)支出163.20萬元,占0.90%;資源勘探信息(類)支出602.49萬元,占3.33%;商業服務業(類)支出793.32萬元,占4.38%;國土海洋氣象等(類)支出453.97萬元,占2.51%;住房保障(類)支出993.63萬元,占5.48%;其他(類)支出571.60萬元,占3.15%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為24251.82萬元,支出決算為18124.23萬元,完成年初預算的74.73%,其中:

(1)一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)行政運行(項),2018年年初預算為5906.36萬元,2018年決算為6564.72萬元,完成年初預算的111.15%,主要用于行政單位的基本支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出,決算數大于預算數的主要原因是年初預算數未包括上年結轉數及人員經費調整;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)一般行政管理事務(項),2018年年初預算為520.82萬元,2018年決算為515.81萬元,完成年初預算的99.04%,主要用于行政單位未單獨設置項級科目的其他項目支出,基本完成預算支出;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)戰略規劃與實施(項),2018年年初預算為1429萬元,2018年決算為1034.33萬元,完成年初預算的72.38%,主要用于擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃、實施宏觀管理與調控等方面的支出,決算數小于預算數的主要原因是部分課題、項目跨年度,按簽訂合同實際進度支付;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)社會事業發展規劃(項),2018年年初預算數為100萬元,2018年決算為100萬元,完成年初預算的100%,主要用于全市社會事業發展規劃、研究提出人口發展戰略和規劃等方面的支出,決算數等于預算數;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)經濟體制改革研究(項),2018年年初預算數為80萬元,2018年決算為73.61萬元,完成年初預算的92.01%,主要用于全市經濟體制改革與研究方面的支出,決算數小于預算數的主要原因是部分課題、項目跨年度,按簽訂合同實際進度支付;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)物價管理(項),2018年年初預算為246.15萬元,2018年決算為274.32萬元,完成年初預算的111.44%,主要用于委機關、委屬其他行政單位物價管理、價格調控、12358平臺運行、價格監測等方面的支出,決算數大于預算數的主要原因是年初預算數未包括上年未完項目結轉數;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)應對氣候變化管理事務(項),2018年年初預算為250萬元,2018年決算為425.88萬元,完成年初預算的170.35%,主要用于全市溫室氣體清單編制、重點企業碳排放報告核查及復查等應對氣候變化管理事務方面的支出,決算數大于預算數的主要原因是年初預算數未包括上年未完項目結轉數;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)事業運行(項),2018年年初預算為1004.18萬元,2018年決算為1274.44萬元,完成年初預算的126.91%,主要用于委屬其他事業單位人員工資及日常運行方面的支出,決算數與預算數的主要原因是年初預算數未包括上年結轉數及人員經費調整;一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)其他發展與改革事務支出(項),2018年年初預算為1559.50萬元,2018年決算為1519.08萬元,完成年初預算的97.41%,主要用于上述項目以外的其他發展與改革事務支出,如援疆工作、四明山區域發展等,決算數與預算數基本持平。

(2)國防支出(類)國防動員(款)經濟動員(項),2018年年初預算50萬元,2018年決算為44.15萬元,完成年初預算的88.30%,主要用于市經濟動員等方面的支出,決算數小于預算數的主要原因是部分課題、項目跨年度,按簽訂合同實際進度支付。

(3)科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項),2018年年初預算0萬元,2018年決算為739.92萬元,主要用于市智慧城市項目建設,決算數大于預算數的主要原因是該項資金預算由市經信委申請,經市財政局劃撥寧波市發展和改革委員會委下屬單位寧波市信息中心使用。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項),,2018年年初預算為149.42萬元,2018年決算為155.05萬元,完成年初預算的103.77%,主要用于委機關、委屬其他行政單位離退休人員經費支出,決算數大于預算數的主要原因是退休干部增加;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),2018年年初預算為654.16萬元,2018年決算為636.30萬元,完成年初預算的97.27%,主要用于委機關、委屬其他行政單位基本養老保險繳費支出,決算數與預算數基本持平;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項),2018年年初預算為261.68萬元,2018年決算為254.16萬元,完成年初預算的97.13%,主要用于委機關、委屬單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出,決算數與預算數基本持平;社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)其他行政事業單位離退休支出(項),2018年年初預算為59.82萬元,2018年決算為41.86萬元,完成年初預算的69.98%,主要用于委屬事業單位退休人員生活補助經費支出,決算數小于預算數的主要原因是退休人員生活補助等劃撥方式變動造成實際支出減少;社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項),2018年年初預算為0萬元,2018年決算為49.87萬元,主要用于委及下屬單位離退休人員死亡撫恤金和喪葬費補助。

(5)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設標準規范編制與監管(項),2018年年初預算為599.38萬元,2018年決算為792.07萬元,完成年初預算的132.15%,主要用于擬定工程建設國家標準和部管行業標準、監督指導各類工程建設標準定額的實施、管理工程造價等方面的支出,決算數大于預算數的主要原因是年初預算數未包括上年未完項目結轉數;城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)城鄉社區規劃與管理(項),2018年年初預算為0萬元,2018年決算為47萬元,主要用于新一輪寧波市總體規劃專項經費,決算數大于預算數的主要原因是該項資金預算由市規劃局申請,經市財政局劃撥我委。

(6)農林水支出(類)其他農林水支出(款)其他農林水支出(項),2018年年初預算為0萬元,2018年決算為163.20萬元,主要用于四明山區域生態發展項目,決算數大于預算數的主要原因是該項目資金為市財政局后期追加。

(7)資源勘探信息等支出(類)制造業(款)其他制造業支出(項),2018年年初預算為300萬元,2018年決算為302.49萬元,完成年初預算的100.83%,主要用于戰略性新興產業課題研究經費等,決算數與預算數基本持平;資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探信息等支出(款)其他資源勘探信息等支出(項),2018年年初預算為0萬元,2018年決算為300萬元,主要用于工業和信息產業監管方面的支出,決算數大于預算數的主要原因是該項資金預算由市經信委申請,經市財政局劃撥寧波市發展和改革委員會委下屬單位寧波市信息中心使用。

(8)商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)其他商業服務業等支出(項),2018年年初預算為7900萬元,2018年決算為793.32萬元,完成年初預算的10.04%,主要用于服務業發展引導資金-產業政策扶持、服務業發展引導資金-重點項目扶持、服務業發展引導資金-服務業重點專項工作推進等,決算數小于預算數的主要原因是政策、項目扶持資金年末考核,隔年支付。

(9)國土海洋氣象等支出(類)海洋管理事務(款)其他海洋管理事務支出(項),2018年年初預算為510萬元,2018年決算為453.97萬元,完成年初預算的89.01%,主要用于寧波市海洋經濟工作推進等,決算數小于預算數的主要原因是部分課題、項目跨年度,按簽訂合同實際進度支付。

(10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),2018年年初預算為931.96萬元,2018年決算為983.63萬元,完成年初預算的105.54%,主要用于委本級及所屬行政事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金支出,決算數與預算數基本持平,我委按實核算;住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項),2018年年初預算為9.39萬元,2018年決算為9.17萬元,完成年初預算的97.66%,主要用于委本級及所屬行政事業單位按照國家規定標準為職工發放的提租補貼支出,決算數與預算數基本持平,我委按實核算;住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項),2018年年初預算為0萬元,2018年決算為1.03萬元,主要用于委本級及所屬行政事業單位按照國家規定標準的職工晉級住房補貼。

(11)其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項),2018年年初預算為400萬元,2018年決算為571.60萬元,完成年初預算的142.90%,主要用于除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目,決算數大于預算數的主要原因是信用服務業發展狀況評估、物流行業信用建設服務項目、對外經濟合作領域信用狀況監測服務等政府購買服務項目追加。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出10405.09萬元。其中:

1.工資福利(類)支出8481.37萬元,主要包括基本工資1282.16萬元、津貼補貼1481.67萬元、獎金2372.66萬元、績效工資 551.10萬元、住房公積金984.55萬元等。

2.對個人和家庭的補助(類)支出321.59萬元,主要包括離休費36.41萬元、醫療補助費24.04萬元、生活補助12.53萬元等。

3.商品和服務(類)支出1596.10萬元,主要包括辦公費83.47萬元、物業管理費126.50萬元、取暖費0萬元、水電費77.89萬元、公務用車運行維護費19.92萬元等。

4.資本性(類)支出6.03萬元,主要包括辦公設備購置6.03萬元、專用設備購置費0萬元、信息網絡及軟件購置更新  0萬元、公務用車購置費0萬元、其他資本性支出0萬元等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為256.28萬元,支出決算為185.65萬元,完成預算的72.44%,2018年度“三公”經費支出決算小于預算數的主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為127.01萬元,占68.41%,與2017年度相比,增加43.11萬元,增長51.38%,主要原因是各條線業務工作的需要、參加國家發改委組織的業務培訓及2018歐洲寧波周活動;公務用車購置及運行維護費支出決算為19.92萬元,占10.73%,與2017年度相比,減少6.74萬元,下降25.28%,主要原因是嚴格按規定控制公務用車;公務接待費支出決算為37.95萬元,占20.44%,與2017年度相比,增加0.46萬元,增加1.20%。具體情況如下:

(1)因公出國(境)費年初預算數為128.38萬元,支出決算為127.01萬元。完成年初預算的98.93%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數小于預算數的主要原因是按規定嚴格控制出國經費不突破年初預算數。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組2個;本單位全年因公出國(境)累計28人次。

(2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為30萬元,支出決算為19.92萬元,完成年初預算的66.40%。決算數小于預算數的主要原因是公務用車嚴格按規定執行。

公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),2018年無批準購置的公務用車支出;

公務用車運行維護費支出19.92萬元,主要用于所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算撥款的公務用車保有量為7輛。

(3)公務接待費年初預算數為97.90萬元,支出決算為38.72萬元,完成年初預算的39.55%。主要用于公務接待等支出。決算數小于預算數的主要原因是公務接待嚴格按規定執行。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待412批次,累計2769人次。

外賓接待支出0.08萬元,主要用于外事活動接待;接待3人次,1批次。

其他國內公務接待支出38.64萬元,主要用于公務活動接待;接待2766人次,411批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.績效目標設置情況

根據預算管理要求,寧波市發展和改革委員會部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評。涉及項目1個,涉及當年一般公共預算資金1500萬元,占項目資金預算總額的6.28%。

2.部門決算中項目績效自評結果

寧波市發展和改革委員會部門在市級部門決算中反映戰略性新興產業初創型企業示范獎勵項目績效自評結果。

項目全年預算數為1500萬元,執行數為1156.75萬元,完成預算的77.12%。

(1)項目評價基本結論 

為加大培育初創型企業力度,發揮財政資金的杠桿效應,引導社會資本投向戰略性新興產業領域,對符合條件的戰略性新興產業初創型企業進行示范獎勵,帶動全市戰略性新興產業發展規模不斷擴大,質量進一步提高,力爭到2018年,戰略性新興產業規上企業達到1500家,戰略性新興產業規上工業產值達到4600億元,戰略性新興產業規上工業增加值高于工業平均水平3個百分點。

2018年,寧波市戰略性新興產業初創型企業示范獎勵項目政策依據充分,目標設置科學,總體效益基本符合預期水平。我市大部分初創型研發投入不斷增強、新項目建設有序推進,企業規模和實力進一步提升,帶動全市戰略性新興產業整體快速增長。2018年,我市略性新興產業規上企業達到1563家,實現戰略性新興產業規上工業增加值993.6億元,同比增長12.0%,高于規上工業增速5.7個百分點,占規上工業增加值比重26.6%;實現戰略性新興產業規上工業總產值4422.1億元,同比增長11.6%,高于規上工業平均水平1.3個百分點。據市統計局提供的數據,2018年戰略性新興產業除戰略性新興產業規上工業產值外,均按計劃完成年度目標。

寧波市2018年戰略性新興產業初創型企業示范獎勵項目雖然取得一定成效,但仍存在一定問題及不足,主要在于企業有初創、成長、發展等不同階段,從初創企業到規上企業的培育發展是一個緩慢的過程,戰略性新興產業初創型企業示范獎勵項目的效益尚未體現,建議維持初創型企業示范獎勵的預算資金,進一步統籌財政資金,強化對企業成長鏈條的銜接和培育。

(2)項目具體問題

初創型企業得到創投引導基金、天使引導基金的投資,以及戰略性新興產業專項資金的補助后,企業發展較快,技術水平不斷壯大、成長性進一步體現,但現階段的政策效應不明顯,企業要進一步發展壯大,還需要一系列的政策扶持。

(3)項目政策建議

一是統籌全市各部門用于處于不同發展階段的企業的專項補助資金。二是制定一系列政策,做好企業成長鏈條的銜接和培育工作,支持企業從初創型企業成長為規上企業

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況  

2018年度機關運行經費支出1486.19萬元,比年初預算數減少165.21萬元,下降10.00%,主要原因是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約精神,切實采取措施嚴格控制和壓縮“三公”經費及日常用公經費等支出。

2.政府采購支出情況

2018年度政府采購支出總額1169.86萬元,其中:政府采購貨物支出204.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出965.28萬元。授予中小企業合同金額204.58萬元,占政府采購支出總額的17.89%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況

截至2018年12月31日,寧波市發展和改革委員會本級及所屬各單位共有車輛7輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛,其他用車主要是公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政決算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:決算單位除財政撥款、事業收入、經營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外取得的各項收入。

5.上級補助收入:決算單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

6.附屬單位上繳收入:事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“年初結轉和結余”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

9.基本支出:是決算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

10.項目支出:是決算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

11.上繳上級支出:指所屬事業單位上繳上級的支出。

12.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

13.對附屬單位補助支出:指對所屬單位補助發生的支出。

14.年末結轉和結余:是指預算單位本年底前的收入預算未執行完畢,需結轉下年度按照原用途繼續使用的結轉資金,以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結余資金,其中包括當年事業單位按照國家規定,用于核算當年應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

15.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

16.三公經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算蔡增筆款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

17.一般公共服務支出(類)發展與改革事務(款)指用于發展與改革事務方面的支出;一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)指中國共產黨宣傳部門的支出。

18.國防支出(類)國防動員(款)指用于國防動員的支出。

19.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)指用于其他科學技術等方面的支出。

20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)指用于行政事業單位離退休方面的支出;社會保障和就業支出(類)撫恤(款)指用于各類優撫對象等方面的支出。

21.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)指用于城鄉社區管理事務方面的支出;城鄉社區支出(類)城鄉社區規劃與管理(款)指用于城鄉社區規劃制定與管理等方面的支出。

22.農林水支出(類)其他農林水支出(款)指用于其他農業水等方面的支出。

23.資源勘探信息等支出(類)制造業(款)指用于紡織、輕工、化工、醫藥、機械、冶煉、建材、交通運輸設備、煙草、兵器、核工、航空、航天、船舶、電子及通訊設備等制造業方面的支出;資源勘探信息等支出(類)其他資源勘探電力信息等支出(款)指除上述項目以外其他用于資源勘探信息等方面的支出。

24.商業服務業等支出(類)其他商業服務業等支出(款)指用于其他商業服務業等方面的支出。

25.國土海洋氣象等支出(類)其他國土海洋氣象等支出(款)指用于其他國土海洋氣象等方面的支出。

26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

27.其他支出(類)其他支出(款)指用于除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

附件:寧波市發展和改革發員會2018年度部門決算.pdf



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